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海航旅游集團(tuán):多元化航空旅游集團(tuán)全面預(yù)算最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐

海航集團(tuán)三大戰(zhàn)略業(yè)態(tài)之一航空旅游的核心企業(yè)。 截至 2016 年海航旅游集團(tuán)管理資產(chǎn)逾3900億元。 旗下首都航空、金鹿公務(wù)、凱撒旅游、唐拉雅秀、易生支付、通匯貨幣等 20 余個(gè)成員品牌。

海航旅游集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):海航旅游集團(tuán))于 2007 年 3 月在北京成立,是海航集團(tuán)三大戰(zhàn)略業(yè)態(tài)之一航空旅游的核心企業(yè),是一個(gè)涵蓋航空、酒店、旅游、金融、互聯(lián)網(wǎng)等多重業(yè)務(wù)領(lǐng)域的現(xiàn)代大型旅游集團(tuán)。海航旅游集團(tuán)不斷整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式、運(yùn)用新技術(shù)打造旅游綜合服務(wù)能力。旗下首都航空、金鹿公務(wù)、凱撒旅游、唐拉雅秀、易生支付、通匯貨幣等 20 余個(gè)成員品牌。

目前,海航旅游集團(tuán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局亞洲、歐洲、美洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū),下轄航空產(chǎn)業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模逾750架,航線覆蓋 160 余個(gè)城市,擁有亞太地區(qū)最大、機(jī)型最新的公務(wù)機(jī)隊(duì),擁有及管理國(guó)內(nèi)外酒店 450 余家,可租賃車(chē)輛 1100 余輛,其中包括 500 輛新能源汽車(chē) , 旗下旅行社年均接待全球游客數(shù)量達(dá)1億人次。截至 2016 年海航旅游集團(tuán)管理資產(chǎn)逾3900億元。

 

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

1、搭建橫向多元化、縱向一體化預(yù)算體系:海航旅游集團(tuán)涵蓋航空、酒店、旅游、IT 與金融、互聯(lián)網(wǎng)等多元化產(chǎn)業(yè),各產(chǎn)業(yè)板塊相關(guān)性不明顯,為方便集團(tuán)管理要求,需要建立橫向多元化、縱向一體化的預(yù)算管理體系。

2、建立基于板塊的業(yè)務(wù)情景預(yù)測(cè)與滾動(dòng)預(yù)測(cè)預(yù)算體系:通過(guò)預(yù)算管理體系梳理和預(yù)算信息系統(tǒng)建設(shè),建立一套符合集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的全面預(yù)算管理體系,實(shí)現(xiàn)承接戰(zhàn)略、分解目標(biāo)、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行控制、預(yù)算分析情景預(yù)測(cè)、滾動(dòng)預(yù)測(cè),以及預(yù)算與績(jī)效管理的有效集成,支持集團(tuán)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、業(yè)務(wù)成本驅(qū)動(dòng)管理價(jià)值實(shí)現(xiàn):通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)板塊成本預(yù)算管理,科學(xué)劃分可控成本與非可控成本,制定明顯成本計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程成本跟蹤分析,保證利潤(rùn)目標(biāo)的達(dá)成。
多級(jí)業(yè)務(wù)指標(biāo)體系驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)計(jì)劃:海航旅游集團(tuán)區(qū)分集團(tuán)層、業(yè)務(wù)板塊層、三級(jí)公司層設(shè)置業(yè)績(jī)指標(biāo),驅(qū)動(dòng)各板塊、各公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

 

項(xiàng)目亮點(diǎn)

1、搭建了多業(yè)務(wù)板塊預(yù)算數(shù)據(jù)收集平臺(tái),提高預(yù)算編制效率和準(zhǔn)確率:通過(guò) NC6 全面預(yù)算系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一的、數(shù)據(jù)共享的工作平臺(tái)和有效的協(xié)調(diào)、借助流程管理工具實(shí)現(xiàn)了海航旅游集團(tuán)多業(yè)態(tài)的數(shù)據(jù)收集平臺(tái)的搭建;通過(guò) NC6 預(yù)算管理平臺(tái)快速實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)和數(shù)據(jù)收集,使得各業(yè)務(wù)板塊在集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展業(yè)務(wù),兼顧業(yè)務(wù)板塊特性的同時(shí)協(xié)調(diào)發(fā)展,互為補(bǔ)充。

2、改變以前碎片化預(yù)算管理方式,實(shí)現(xiàn)縱向一體化,橫向多元化預(yù)算管理體系:通過(guò)預(yù)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)縱向板塊維度延伸,橫向多元體系構(gòu)建,改變以往零散化預(yù)算管理方式,實(shí)現(xiàn)了以業(yè)務(wù)線搭建縱向模型,以管理組織線搭建層級(jí)匯總模型。完成了預(yù)算體系矩陣式管控。

3、以業(yè)績(jī)指標(biāo)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)計(jì)劃開(kāi)展:結(jié)合各層級(jí)管理需要,建立不同的業(yè)績(jī)指標(biāo),配合滾動(dòng)預(yù)算管理方式驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)計(jì)劃的開(kāi)展。保證集團(tuán)指標(biāo)戰(zhàn)略落地,保證各業(yè)務(wù)板塊、和各級(jí)管理組織目標(biāo)達(dá)成。

4、利潤(rùn)提升與費(fèi)用管控雙驅(qū)動(dòng):按各業(yè)務(wù)板塊詳細(xì)劃分可控費(fèi)用和非可控費(fèi)用,精細(xì)費(fèi)用管理,細(xì)化管理顆粒度,為合理控制費(fèi)用奠定基礎(chǔ)。同時(shí)配合各業(yè)務(wù)板塊的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃,做到費(fèi)用、利潤(rùn)可預(yù)測(cè)、易管控;通過(guò)費(fèi)用分?jǐn)傉嬲u(píng)估各經(jīng)營(yíng)板塊的真實(shí)利潤(rùn)。


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